Podatki międzynarodowe i transgraniczne
Strukturyzacja transgraniczna i analiza umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dla grup działających w kilku jurysdykcjach. Ustalamy, gdzie opodatkowany jest zysk, utrzymujemy ryzyko zakładu podatkowego pod kontrolą i dbamy o prawidłowe skorzystanie z ulgi w podwójnym opodatkowaniu.
Co obejmuje
- Analiza umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i ustalenie rezydencji
- Mapowanie i ograniczanie ryzyka zakładu podatkowego
- Ocena statusu rzeczywistego właściciela dla ulg umownych i dyrektywowych
- Analiza i raportowanie zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC)
- Stosowanie unijnych dyrektyw Parent-Subsidiary oraz Interest-Royalty
- Kalkulacja metody zaliczenia i wyłączenia zagranicznego podatku
- Struktury finansowania transgranicznego i cash-poolingu
- Planowanie lokalizacji i substancji spółki holdingowej
- Zasady dotyczące rozbieżności hybrydowych i ich stosowanie
- Przegląd ekspozycji na klauzulę ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR)
- Koordynacja ulgi w podatku u źródła z krajem źródła
- Wsparcie inwestycji przychodzących do Polski i ekspansji zagranicznej
- Współpraca z zagranicznymi doradcami podatkowymi przy pozycjach wielojurysdykcyjnych
- Dokumentacja uzasadniająca korzystanie z korzyści umownych
Więcej w Podatki
- Podatek dochodowy od osób prawnych→
- Ceny transferowe→
- VAT i podatki pośrednie→
- Podatek u źródła→
- Podatki transakcyjne (M&A)→
- Strukturyzacja i planowanie podatkowe→
- Estoński CIT (ryczałt od dochodów spółek)→
- Ulgi inwestycyjne i ulga B+R→
- Podatki osób fizycznych i kadry zarządzającej→
- Opodatkowanie programów pracowniczych i motywacyjnych→
- Opodatkowanie kryptowalut i aktywów cyfrowych→
- Compliance i sprawozdawczość podatkowa→
- e-fakturowanie i gotowość do KSeF→
- Spory podatkowe i kontrole→
- Interpretacje podatkowe i porozumienia uprzednie→
- Podatki od nieruchomości→
- Podatki dla funduszy i inwestorów→